Нумерация счетов-фактур.
Перейдите в раздел Банк и касса → Регистрация счетов-фактур → Счета-фактуры на аванс. Выберите один из способов нумерации:
- Единая нумерация для всех выданных счетов-фактур.
- Отдельная нумерация для счетов-фактур на аванс с префиксом «А».
Порядок формирования счетов-фактур на аванс по конкретному договору.
В карточке договора задайте индивидуальный порядок. Раскройте группу настроек НДС и в поле Порядок регистрации счетов-фактур укажите нужный вариант.
Обобщенное наименование номенклатуры в счетах-фактурах на аванс по договору.
В договоре можно задать общее название номенклатуры, которое автоматически подставится в счет-фактуру вместо полного списка. Раскройте группу НДС и заполните поле Обобщенное наименование товаров для счетов-фактур на аванс.
Есть вопросы или нужна помощь в настройках 1С? Оставляйте заявку или звоните нам по номеру +7 (3902) 31-36-72!
